河南韩能热力设备有限公司销售服务质量控制内审记录

受审部门

销售服务科

审核日期

2014年12月24日

审核重点

销售服务质量控制

参加人员

李保全、赵高杰、王常星、张松、张玉华、杨德录、谢华伟

审核时间

2014年12月24日8:00-12:00

审核地址

公司一楼会议室

审

核

内

容

及

存

在

问

题

1.销售与服务质量控制程序文件明确，实施有效。

2.岗位职责到岗，执行有效。

3.产品销售台账健全，保管妥善。

4.与用户签订的销售合同保管齐全，并都进行合同评审，评审率：比较高。

5.质量信息的收集，反馈记录齐全，反馈率：比较高。

6.对内部质量信息的反馈不过夜，对外部质量信息的反馈不超过24小时，及时反馈。

7.因质量问题，做到用户随喊随到，登门服务率：比较高

8.年度内未出现因产品质量和服务质量而引起的用户投诉现象。

 审核员：        2014年12月24日

审

核

结

论

及

措

施

经审核组会议评议：

1.对销售与服务质量控制文件的执行较好。

2.用户的满意度达95%以上，对用户负责，热情。

存在问题：对用户的走访活动力度不够。

纠正措施：深入学习相关标准和体系文件，增大走访范围，获得更多的质量信息。

审核员

          2014年12月24日

质保师

          2014年12月24日